Para crear un egresos sea operación bancario o caja chica dar clic en nuevo, completar los campos de la cabecera y posteriormente clic en agregar para vincular con un documento. Por ejemplo pago de una factura a un proveedor, pago de sueldos, etc.
Negociable
Si el medio de pago es un "cheque" puede activar la opción.
Aplicar Retención
clic para aplicar retención al egreso, la retención de hace de forma global y afecta a todas las facturas contenidas en el egreso
Girado a nombre de
Código del cliente
F2 para buscar o crear un cliente
Observación
Descripción breve de la operación
Código del banco
F2 para buscar un banco
Anulado
Permite anular la operación.
Medio de pago
Seleccionar el medio de pago de la operación
Fecha de operación
Importe total
Importe total del egreso
Fecha Diferido
Número de operación
Solo acepta números
Agregar
Agregar items al detalle de la operación. Si existe comprobante pendientes de pago a la fecha muestra un listado.
