Para realizar pagos de factura a proveedores debemos dar clic en nuevo, completar la información la cabecera como el banco, medio de pago, fecha de la operación, etc. Luego clic en agregar
El sistema detecta que a esta fecha debemos como mínimo una factura al proveedor, damos clic en si y nos muestra la siguiente pantalla.
En esta pantalla nos mostrará todos las facturas pendiente de pago a nuestro proveedor. Para hacer el pago de una debemos seleccionar y dar clic en aceptar.
Si desea hacer un pago parcial sólo debe modificar el importe y luego clic en aceptar, si ya no desea seguir agregando facturas al egreso dar clic en retornar. Lo cual nos lleva a la pantalla inicial
