Crear y editar

Para crear un egresos sea operación bancario o caja chica dar clic en nuevo, completar los campos de la cabecera y posteriormente clic en agregar para vincular con un documento. Por ejemplo pago de una factura a un proveedor, pago de sueldos, etc.
Crear y editar
1

Negociable

Si el medio de pago es un "cheque" puede activar la opción.
 
2

Aplicar Retención

clic para aplicar retención al egreso, la retención de hace de forma global y afecta a todas las facturas contenidas en el egreso
 
3

Girado a nombre de

3. Girado a nombre de
 
4

Código del cliente

F2 para buscar o crear un cliente
4. Código del cliente
 
5

Observación

Descripción breve de la operación
5. Observación
 
6

Código del banco

F2 para buscar un banco
6. Código del banco
 
7

Anulado

Permite anular la operación.
 
8

Medio de pago

Seleccionar el medio de pago de la operación
8. Medio de pago
 
9

Fecha de operación

9. Fecha de operación
 
10

Importe total

Importe total del egreso
10. Importe total
 
11

Fecha Diferido

11. Fecha Diferido
 
12

Número de operación

Solo acepta números
12. Número de operación
 
13

Agregar

Agregar items al detalle de la operación. Si existe comprobante pendientes de pago a la fecha muestra un listado.
13. Agregar
 
14

Remover

Elimina un item del detalle.
14. Remover