En esta página se detallan los campos de cabecera y detalle de los items que conforman la orden de compra.
Código del trabajador
Este campo contiene el código del trabajador que genera la orden de compra.
Para que sea un dato por defecto, es indispensable registrar al comprador como empleado.
Código del Documento
Serie del documento
Código
Este campo es el código del proveedor al cual se le envía la orden de compra.
- F2 para listar más proveedores.
Número del documento
En el número de la orden de compra, por defecto es un dato correlativo.
- Este campo tambien acepta datos alfanuméricos.
Fecha de entrega
Tipo de Pago
Campo de atención
Ejemplo: Sr. Carlos Castillo
Tipo de Adquisición
Lugar de entrega
Total importe afecto
1er Descuento
Fecha del documento
Fecha en la que se genera la orden de compra, por defecto asigna la fecha actual.
Total Importe Afecto
Moneda
2do Descuento
Sucursal
Tasa de IGV
Área
Impuesto incluido
Indicador de impuesto, si esta activo indica que el impuesto está incluido en el importe consignado. Si esta desactivado, indica que se sumará el impuesto al importe.
Centro de costo
Medio de pago
Almacén
Determina a que almacén esta ingresado el detalle del documento.
Fecha de Vencimiento
Código de Proyecto
Este campo permite asignar un código de proyecto para la orden de compra.
- Si la orden de compra proviene de un documento previo, este código es heredado del documento origen.
Doc. Origen
Clic para vincular con un documento previo.
Esta opción permite vincular la orden de compra con un documento previo, la vinculación se hace en función al proceso definido por la empresa. Por ejemplo, se puede vincular con un requerimiento de compra [RE] o una orden de pedido [OP].
Observación del documento
Detalle de items del documento
Presenta un listado del detalle de la orden de compra.
