Datos generales

Este campo contiene el código del trabajador que genera la orden de compra.

Para que sea un dato por defecto, es indispensable registrar al comprador como empleado.

 

 

 

Este campo es el código del proveedor al cual se le envía la orden de compra.

- F2 para listar más proveedores.

 

En el número de la orden de compra, por defecto es un dato correlativo.

- Este campo tambien acepta datos alfanuméricos.

 

 

 

Ejemplo: Sr. Carlos Castillo

 

 

 

 

 

Fecha en la que se genera la orden de compra, por defecto asigna la fecha actual.

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de impuesto, si esta activo indica que el impuesto está incluido en el importe consignado. Si esta desactivado, indica que se sumará el impuesto al importe.

 

 

 

Determina a que almacén esta ingresado el detalle del documento.

 

 

Este campo permite asignar un código de proyecto para la orden de compra.

- Si la orden de compra proviene de un documento previo, este código es heredado del documento origen.

 

Clic para vincular con un documento previo.

Esta opción permite vincular la orden de compra con un documento previo, la vinculación se hace en función al proceso definido por la empresa. Por ejemplo, se puede vincular con un requerimiento de compra [RE] o una orden de pedido [OP].

 

 

Presenta un listado del detalle de la orden de compra.