En esta página se detallan los campos de cabecera y detalle de los comprobantes de compra.
Proveedor
Este campo es el código del proveedor.
- F2 para listar más proveedores.
Serie
Correlativo
Correlativo para el libro registro de compras.
Este campo se incrementa de uno en uno y se reinicia por cada mes.
Forma de pago
Número del comprobante
Registrar el número del documento, puede ser un campo alfanumérico.
Para la validación del número, toma la cadena completa por ejemplo 0155 no es igual a 155.
Cuenta contable
Este dato viene por defecto según los datos configurados en el documento.
F2 para seleccionar la cuenta.
Es posible cambiar en esta interfaz.
Tipo de Pago
Fecha de Vencimiento
Determina la fecha límite del pago.
Tipo de Adquisición
Código del comprobante
Digitar 01 para el caso de una factura, 12 para ticket, etc.
F2 para listar y seleccionar un comprobante.
Total Importe Inafecto
Fecha de transacción
Fecha de transacción del comprobante.
Total Importe Afecto
Fecha del comprobante
Consignar la fecha de emisión del comprobante
2do Descuento
Moneda
1er Descuento
Sucursal
Tasa del impuesto
Area
Impuesto incluido?
Indicador de impuesto, si esta activo indica que el impuesto está incluido en el importe consignado. Si esta desactivado, indica que se sumará el impuesto al importe.
Centro de costo
Obs. Glosa
Observación o glosa del documento. Este dato es mostrado en los libros contables.
Almacén
Determina a que almacén esta ingresado el detalle del documento.
Doc. Origen:
Clic para vincular con un documento previo.
Esta opción permite vincular el comprobante de compra con un documento previo, la vinculación se hace en función al proceso definido por la empresa. Por ejemplo, se puede vincular con la orden de compra [OC].
Cuenta contable del proveedor
Por defecto aparece la cuenta asignada al proveedor en el catálogo de proveedores.
F2 para seleccionar la cuenta.
Es posible cambiar en esta interfaz.
Detalle de items del documento
Presenta el detalle del documento de compra.
Botón Agregar
Botón Remover
Proyecto
Este campo permite asignar un código de proyecto..
- Si el documento de compra proviene de un documento previo, este código es heredado del documento origen.
