Crear y editar documentos de compra

Este campo es el código del proveedor.

- F2 para listar más proveedores.

 

 

Correlativo para el libro registro de compras.

Este campo se incrementa de uno en uno y se reinicia por cada mes.

 

 

Registrar el número del documento, puede ser un campo alfanumérico.

Para la validación del número, toma la cadena completa por ejemplo 0155 no es igual a 155.

 

Este dato viene por defecto según los datos configurados en el documento.

F2 para seleccionar la cuenta.

Es posible cambiar en esta interfaz.

 

 

Determina la fecha límite del pago.

 

 

Digitar 01 para el caso de una factura, 12 para ticket, etc.

F2 para listar y seleccionar un comprobante.

 

 

 

Fecha de transacción del comprobante.

 

 

Consignar la fecha de emisión del comprobante

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de impuesto, si esta activo indica que el impuesto está incluido en el importe consignado. Si esta desactivado, indica que se sumará el impuesto al importe.

 

 

Observación o glosa del documento. Este dato es mostrado en los libros contables.

 

Determina a que almacén esta ingresado el detalle del documento.

 

Clic para vincular con un documento previo.

Esta opción permite vincular el comprobante de compra con un documento previo, la vinculación se hace en función al proceso definido por la empresa. Por ejemplo, se puede vincular con la orden de compra [OC].

 

Por defecto aparece la cuenta asignada al proveedor en el catálogo de proveedores.

F2 para seleccionar la cuenta.

Es posible cambiar en esta interfaz.

 

Presenta el detalle del documento de compra.

 

 

 

Este campo permite asignar un código de proyecto..

- Si el documento de compra proviene de un documento previo, este código es heredado del documento origen.