En esta pantalla se puede emitir todos los comprobantes de venta configurados por la compañia tales como factura, boleta, tickets, nota de crédito, nota de débito, etc. Para emitir uno u otro debe seleccionar el tipo de comprobante en la casilla tipo de comprobante
Para crear un comprobante sin items sólo debe llenar los datos de la cabecera, si desea crear una venta con items de completar los datos de cabecera y luego agregar los items.
Si desea crear un comprobante a partir de otro debe dar clic en Doc. Origen
RUC del cliente
Presionar F2 para buscar un cliente, si este no lo encuentra registrar uno nuevo
Número del comprobante
Dar enter para obtener el número correlativo en función al tipo y serie elegido. Cabe mencionar que si este número ya fue capturado por otra transacción el sistema sugiere otro.
Tipo de pago y fecha de vencimiento
Seleccionar tipo de pago, la fecha de vencimiento se da en función a los días establecidos en el tipo de pago.
Cuenta Contable
Cuenta contable
Tipo de venta
A) Por default para operaciones gravadas con el IGV B) Ventas para la exportación y C) para ventas exoneradas. Esta clasificación se puede observar en el registro de ventas 14.1
Serie del comprobante
Tipo de Comprobante
F2 para seleccionar un tipo de comprobante como factura, boleta, etc. Se recomienda configurar los documento con datos por defecto en la tala de comprobantes
Importe Inafecto/Exonerado
- Si es una venta sin items se puede ingresar un importe, si es una venta con items este dato será calculado. en ambos casos tambien hace efecto el tipo de venta A, B, y C.
Fecha Transacción
Se registra la fecha actual del sistema
Importe Afecto
- Si es una venta sin items se puede ingresar un importe, si es una venta con items este dato será calculado. en ambos casos tambien hace efecto el tipo de venta A, B, y C.
Fecha de de emisión
debe ser igual a la fecha de transacción
Descuento 2
Aplica un descuento sobre el primer descuento
Moneda
Selecciona la moneda el comprobante.
Descuento 1
Se aplica un descuento al total de la venta
Sucursal
Tasa IGV
Área
Impuesto incluido?
Centro de costo
Dirección del cliente
Almacén
Seleccionar el almacén de donde se descargan los productos de la venta
Documento de Origen
Clic para vincular con un documento previo.
Esta opción permite vincular la venta con un documento previo, la vinculación se hace en función al proceso definido por la empresa. Por ejemplo, se puede vincular con una orden de pedido [OP], cotización [CO], guía de remisión [09], etc.
Proyecto
Botones de mantenimiento
Clic en la imagen para más información
Vendedor
Vendedor asignado al cliente. Cabe la posibilidad de cambiar por otro vendedor según la política establecida
