Crear y editar comprobantes de venta

En esta pantalla se puede emitir todos los comprobantes de venta configurados por la compañia tales como factura, boleta, tickets, nota de crédito, nota de débito, etc. Para emitir uno u otro debe seleccionar el tipo de comprobante en la casilla tipo de comprobante

Para crear un comprobante sin items sólo debe llenar los datos de la cabecera, si desea crear una venta con items de completar los datos de cabecera y luego agregar los items.

Si desea crear un comprobante a partir de otro debe dar clic en Doc. Origen

RUC del cliente

Presionar F2 para buscar un cliente, si este no lo encuentra registrar uno nuevo

Número del comprobante

Dar enter para obtener el número correlativo en función al tipo y serie elegido. Cabe mencionar que si este número ya fue capturado por otra transacción el sistema sugiere otro.

Tipo de pago y fecha de vencimiento

Seleccionar tipo de pago, la fecha de vencimiento se da en función a los días establecidos en el tipo de pago.

Cuenta Contable

Cuenta contable

Tipo de venta

A) Por default para operaciones gravadas con el IGV B) Ventas para la exportación y C) para ventas exoneradas. Esta clasificación se puede observar en el registro de ventas 14.1

Serie del comprobante

Tipo de Comprobante

F2 para seleccionar un tipo de comprobante como factura, boleta, etc. Se recomienda configurar los documento con datos por defecto en la tala de comprobantes

Importe Inafecto/Exonerado

- Si es una venta sin items se puede ingresar un importe, si es una venta con items este dato será calculado. en ambos casos tambien hace efecto el tipo de venta A, B, y C.

Fecha Transacción

Se registra la fecha actual del sistema

Importe Afecto

- Si es una venta sin items se puede ingresar un importe, si es una venta con items este dato será calculado. en ambos casos tambien hace efecto el tipo de venta A, B, y C.

Fecha de de emisión

debe ser igual a la fecha de transacción

Descuento 2

Aplica un descuento sobre el primer descuento

Moneda

Selecciona la moneda el comprobante.

Descuento 1

Se aplica un descuento al total de la venta

Sucursal

Tasa IGV

Área

Impuesto incluido?

Centro de costo

Dirección del cliente

Almacén

Seleccionar el almacén de donde se descargan los productos de la venta

Documento de Origen

Clic para vincular con un documento previo.

Esta opción permite vincular la venta con un documento previo, la vinculación se hace en función al proceso definido por la empresa. Por ejemplo, se puede vincular con una orden de pedido [OP], cotización [CO], guía de remisión [09], etc.