Para crear un ingreso dar clic en nuevo, completar los campos de la cabecera y posteriormente clic en agregar para vincular con un documento. Por ejemplo cobro de comprobante de venta, ingreso por prestamos, ingresos por intereses, etc.
Fecha de transacción
Fecha que se registra el ingreso
Código del banco
F2 para buscar o crear un banco.
Medio de pago
Seleccionar el medio de pago del ingreso
Código del cliente
F2 para buscar o crear un cliente.
Retención
Clic para aplicar retención al ingreso. Al dar clic se agregar un documento "00" al cual se le debe asignar una cuenta contable de retenciones, es una forma rápida de aplicar la retención al importe del ingreso.
Para tener un mayor control sobre las retenciones aplicadas a una factura esta se debe registrar por separado, es decir crear dos ingresos; uno por el cobro de la venta y el otro por el cobro de la retención aplicado a la venta.
Negociable
Activar si el medio de pago es "Cheque con la cláusula no negociable"
Observación
Descripción breve de la operación
Búsqueda
Obs. / Glosa
Glosa para los libros contables
Fecha diferido
Asignar la fecha si la operación es diferida.
Número de operación
El número de la operación o voucher.
Cuenta contable del banco
Agregar
Clic para agregar items a la operación. Por ejemplo, comprobantes de venta registrado en el módulo de ventas o documentos 00.
