Para crear un ingreso dar clic en nuevo, completar los campos de la cabecera y posteriormente clic en agregar para vincular con un documento. Por ejemplo cobro de comprobante de venta, ingreso por prestamos, ingresos por intereses, etc.
 Fecha de transacciónFecha que se registra el ingreso
|
 Código del bancoF2 para buscar o crear un banco.
|
 Medio de pagoSeleccionar el medio de pago del ingreso
|
 Código del clienteF2 para buscar o crear un cliente.
|
 RetenciónClic para aplicar retención al ingreso. Al dar clic se agregar un documento "00" al cual se le debe asignar una cuenta contable de retenciones, es una forma rápida de aplicar la retención al importe del ingreso.
Para tener un mayor control sobre las retenciones aplicadas a una factura esta se debe registrar por separado, es decir crear dos ingresos; uno por el cobro de la venta y el otro por el cobro de la retención aplicado a la venta.
|
 NegociableActivar si el medio de pago es "Cheque con la cláusula no negociable"
|
 ObservaciónDescripción breve de la operación
|
 Búsqueda
|
 Obs. / GlosaGlosa para los libros contables
|
 Fecha diferidoAsignar la fecha si la operación es diferida.
|
 Número de operaciónEl número de la operación o voucher.
|
 Cuenta contable del banco
|
 AgregarClic para agregar items a la operación. Por ejemplo, comprobantes de venta registrado en el módulo de ventas o documentos 00.
|
 RemoverElimina un items de la operación.
|
 AnuladoPermite anular la operación.
|
 Importe totalImporte total de la operación
|
