Luego de emitir la factura del cliente en el módulo de ventas procedemos a hacer la cancelación del anticipo desde el módulo de ingresos.
1. en la cabecera del ingreso seleccionamos el banco de anticipos.
2. en el detalle agregamos la factura sobre al cual de esta haciendo la cancelación del anticipo.
Podemos ver que en el libro bancos el saldo de anticipos a disminuido.
