Luego de registrar la factura del proveedor en el módulo de compras procedemos a hacer la cancelación del anticipo desde el módulo de egresos.
1. en la cabecera del egreso seleccionamos el banco de anticipos.
2. en el detalle agregamos la factura sobre al cual de esta haciendo la cancelación del anticipo.
Podemos ver que en el libro bancos el saldo de anticipos a disminuido.
