Aplicar retención

La retención se aplica al realizar el pago al proveedor. Primero debe agregar todos los documentos que se pagan, luego para finalizar debe aplicar la retención.

 

- Si el proveedor también es agente de retención

- Si la suma total del pago no supera el importe mínimo para aplicar la retención, ver en tabla de comprobantes el documento "20".

 

 

Dar clic en para generar el comprobante con el importe retenido.

 

Aquí podemos ver la retención aplicada

 

Una vez aplicada la retención vamos al módulo de retenciones (Caja y Bancos \ Movimientos \ Retenciones), donde podemos ver un listado con las retenciones realizadas.